4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
13
| Data de Lançamento: 03/07/2017 |
Vl. Liquidado
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
1000/004-2017
56,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE, DEFESA |
| CIVIL E DO CRAM - GABINETE |
56,00
SV
2,0000
28,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
4
4226/000-2017
792,69
| 1 - PALCO TIPO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - Estrutura de 4 x 4m - CONFORME EDITAL - PARA |
| REALIZAÇÃO DO SORTEIO DAS CHAVES DO JARDIM AGROCHÁ II A SER REALIZADO EM 07/04/2017 NO |
| GINASIO MARIO COVAS - GABINETE |
792,69
CJ
1,0000
792,69
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
4
4227/000-2017
2.396,62
| 1 - PAINEL DE LED OUTDOOR DE 7,0mm - PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DAS CHAVES DO JARDIM |
| AGROCHÁ II A SER REALIZADO EM 07/04/2017 NO GINASIO MARIO COVAS - GABINETE |
2.396,62
CJ
1,0000
2.396,62
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
4339/002-2017
296,64
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
296,64
CM/CO
67,2700
4,41
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
116/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
117/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/003-2017
3.911,04
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
3.911,04
CM/CO
886,8600
4,41
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/004-2017
23.607,06
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
| NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
23.607,06
SV
1,0000
23.607,06
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/007-2017
0,01
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML |
0,01
SV
1,0000
0,01
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
90
4338/002-2017
11.304,00
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
11.304,00
CM/CO
2.563,2700
4,41
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
13
Vl. Liquidado
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
119
1626/002-2017
27,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PLANEJ. URBANO |
27,00
SV
1,0000
27,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
112
4109/001-2017
1.768,47
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA ZINCADA ADESIVADO 1,50 x 1,70 - AVISO DA PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, |
| COMPRAS, VENDAS, CONSTRUÇÕES NOVAS E REFORMAS EM GERAL NA ÁREA CONHECIDA COMO "VILA |
| VITÓRIA", POR TRATAR-SE DE PARCELAMENTO CLANDESTINO, OBJETO DE INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO |
| PÚBLICO DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO |
1.768,47
SV
3,0000
589,49
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
117
4597/001-2017
543,60
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
543,60
CM/CO
123,2600
4,41
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
157
4340/002-2017
228,69
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
228,69
CM/CO
51,8600
4,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2862/000-2017
130,03
1 - MÃO DE OBRA . ELETRICA - VW SANTANA - CDP 1346 - SERV. MUNICIPAIS
130,03
HR
2,1100
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2866/000-2017
40,18
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2868/000-2017
510,24
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO
79,35
HR
2,3700
33,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
4 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. MUNICIPAIS
250,10
HR
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
194
3012/000-2017
161,70
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,6400
61,62
2 - MONTAGEM
49,00
HR
0,8000
61,62
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
| 4 - CAMBAGEM. LD/ LE - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06311, RENAULT MASTER - PLACAS EEF |
| 9753, A EMPRESA OFERECE DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS |
49,00
HR
0,8000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
3045/000-2017
200,21
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
13
Vl. Liquidado
| 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, FIAT SIENA |
| PLACA CMW 8449 - DESCONTO DE 73% - SERV. MUNICIPAIS |
200,21
HR
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3077/000-2017
339,57
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . TRASEIRO LADO
188,65
HR
2,5000
75,46
| 2 - SERVIÇO DE TROCA. DOS PARAFUSOS RODA TRASEIRA LADO DIREITO - FORD C 1317 E - DBA 9497 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
150,92
HR
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3080/000-2017
226,38
1 - MANUTENÇÃO DO CLIMATIZADOR - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3081/000-2017
271,66
1 - SERVIÇO INSTALAÇÃO ELETRICA
45,28
HR
0,6000
75,47
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. MOTOR ARRANQUE - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3083/000-2017
148,96
| 1 - SERVIÇO TROCA. CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
148,96
HR
2,0000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3086/000-2017
437,67
1 - MÃO DE OBRA . MOLEJO TRASEIRO LADO ESQUERDO
150,92
HR
2,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. DIAFRAGMA CUICA TRASEIRA LADO ESQUERDO
135,83
HR
1,8000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. CUICA TRASEIRA LADO DIREITO - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
150,92
HR
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3087/000-2017
807,42
1 - REVISÃO. CUBO TRASEIRO
339,57
HR
4,5000
75,46
2 - MÃO DE OBRA . DE 02 MOLEJOS TRASEIROS
301,84
HR
4,0000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
166,01
HR
2,2000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3187/000-2017
227,12
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. MOTOR ARRANQUE - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
227,12
HR
3,0000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3189/000-2017
148,96
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - MICRO VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
148,96
HR
2,0000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3190/000-2017
1.758,22
1 - SERVIÇO. TIRAR E COLOCAR TANQUE COMBUSTIVEL
181,11
HR
2,4000
75,46
2 - SERVIÇO. LIMPEZA TANQUE DE COMBUSTIVEL
256,57
HR
3,4000
75,46
3 - SERVIÇO. REGULAGEM DOS BICOS INJETORES
264,12
HR
3,5000
75,46
4 - SERVIÇO DE REVISÃO . BOMBA INJETORA
339,58
HR
4,5000
75,46
5 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA E BICOS INJET.
339,58
HR
4,5000
75,46
6 - SERVIÇO DE TROCA. DAS JUNTAS CABEÇOTE - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
377,26
HR
5,0000
75,45
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3191/000-2017
203,74
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
203,74
HR
2,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3194/000-2017
482,94
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 PNEUS
105,64
HR
1,4000
75,46
2 - ALINHAMENTO
188,65
HR
2,5000
75,46
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
13
Vl. Liquidado
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
210
3283/000-2017
16.330,00
| 1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK |
| com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - |
| MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
16.330,00
HR
115,0000
142,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3334/000-2017
1.018,71
1 - MÃO DE OBRA . DIFERENCIAL - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
1.018,71
HR
13,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3335/000-2017
188,65
1 - SERVIÇO TROCA. DO REGULADOR DE VOLTAGEM - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3339/000-2017
754,60
1 - RECUPERAR. 02 BANCO - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
754,60
HR
10,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3341/000-2017
882,88
1 - SERVIÇO DE TROCA. REGULADOR VOLTAGEM
188,65
HR
2,5000
75,46
2 - MÃO DE OBRA. MOLEJO TRASEIRO
188,65
HR
2,5000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. BORRACHA AMORTECEDOR
75,46
HR
1,0000
75,46
4 - SERVIÇO DE CONSERTO. RADIADOR
226,38
HR
3,0000
75,46
5 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
203,74
HR
2,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3344/000-2017
973,43
1 - SERVIÇO DE TROCA. REGULADORA VOLTAGEM
188,65
HR
2,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. RADIADOR
226,38
HR
3,0000
75,46
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR
203,74
HR
2,7000
75,46
4 - SERVIÇO DE TROCA. ABRAÇADEIRA MOLEJO TRAS
166,01
HR
2,2000
75,46
5 - MÃO DE OBRA . MOLEJO DIANTEIRO LADO ESQUERDO - FORD F 12000 L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3348/000-2017
480,68
| 1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR RODA COM CUBO PARA TROCA DO CILINDRO DE FREIO E JOGO DE |
| PATINS DE FREIO - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS |
480,68
HR
2,1200
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3351/000-2017
1.400,18
| 1 - DESMONTAGEM. DA RETRO PARA CONSERTO/ TROCA DO PINO E EMBUCHAMENTO DA LANÇA/ SACA R |
| PARAFUSO QUEBRADO E AJUSTAR A TAMPA DA REGULAGEM DA LANÇA/ TROCAR OS SUPORTES/TROCA DAS |
| HASTES E ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO E TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA |
| RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS |
1.400,18
HR
6,1100
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3352/000-2017
481,24
| 1 - MÃO DE OBRA. DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO/ REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO E TROCA DAS |
| MANGUEIRAS DA DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS |
481,24
HR
2,1000
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
3360/000-2017
100,60
| 1 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 06308 - MITSUBISHI L200 TRITON - |
| PLACA FSS 9872 - DESCONTO DE 50% - SERV. MUNICIPAIS |
100,60
HR
1,6000
62,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3430/000-2017
326,03
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO VOTUPOCA PARA OFICINA IVAN DEL REI. - VW SANTANA - CDV 1346 |
| - SERV. MUNICIPAIS |
326,03
KM
52,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3431/000-2017
113,19
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. RADIADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
113,19
HR
1,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
194
4104/000-2017
45,28
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
13
Vl. Liquidado
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. UNIÃO MANGUEIRA AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306, PLACA |
| CFY 3503 - DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
45,28
HR
0,6000
75,47
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4107/000-2017
500,40
1 - ALINHAMENTO. 3D
59,78
HR
0,9700
61,63
2 - CAMBAGEM
80,74
HR
1,3100
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
320,46
HR
5,2000
61,63
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - VOLKSWAGEM GOL - DBA 9101 - SERV. MUNICIPAIS
39,42
HR
0,6400
61,59
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4228/000-2017
590,50
1 - SERVIÇO DE SOLDA. ALAVANCA CAMBIO
174,12
HR
2,3000
75,70
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALAVANCA DO CAMBIO
90,85
HR
1,2000
75,71
3 - SERVIÇO DE TROCA. DAS BUCHAS TIRANTE
211,97
HR
2,8000
75,70
4 - SERVIÇO DE TROCA. GRAMPO ERGUEDOR TRUCK - MERCEDES BENZ 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
113,56
HR
1,5000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4232/000-2017
52,82
1 - MONTAGEM DE PNEU - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
52,82
HR
0,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4233/000-2017
316,93
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . CUICAS TRASEIRAS
135,83
HR
1,8000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. LONAS FREIO TRASEIRA - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
181,10
HR
2,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4234/000-2017
105,64
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 02 PNEUS - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4236/000-2017
105,64
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. E MONTAGEM DE PNEU - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
105,64
HR
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4240/000-2017
83,01
1 - SERVIÇO DE TROCA. DIAFRAGMA TRASEIRA - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
83,01
HR
1,1000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4241/000-2017
83,01
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 02 PNEUS - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
83,01
HR
1,1000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4243/000-2017
52,82
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
52,82
HR
0,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
4255/000-2017
525,28
1 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,3900
62,23
2 - CAMBAGEM
49,00
HR
0,7900
62,23
3 - CASTER
49,00
HR
0,7900
62,23
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,41
HR
0,4700
62,24
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - KIA BESTA - BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
373,37
HR
6,0000
62,23
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4358/000-2017
59,78
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,45
HR
0,6400
61,64
2 - MONTAGEM DE PNEU - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
20,33
HR
0,3300
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4365/000-2017
1.000,17
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
400,57
HR
6,5000
61,63
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
13
Vl. Liquidado
2 - RETIFICA DO BLOCO
199,05
HR
3,2300
61,63
3 - MÃO DE OBRA . MONTAR E DESMONTAR MOTOR - VW SANTANA - CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
400,55
HR
6,5000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4368/000-2017
181,10
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. MOTOR ARRANQUE - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
181,10
HR
2,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4370/000-2017
218,83
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. RETENTOR DO PINHÃO DIFERENCIAL - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
218,83
HR
2,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4375/000-2017
226,38
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTERCLIMA - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4376/000-2017
439,09
1 - SERVIÇO DE TROCA. SUPORTE BRAÇO AUXILIAR
105,99
HR
1,4000
75,71
2 - SERVIÇO DE TROCA. DOS TERMINAIS DIREÇÃO
151,41
HR
2,0000
75,71
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO - GMC 6 100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
181,69
HR
2,4000
75,70
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
204
4399/002-2017
900,00
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
900,00
CM/CO
204,0800
4,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4411/000-2017
340,11
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE LAMPADA, LANTERNA E FAROL
199,53
HR
0,8800
226,74
2 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DE PNEU - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
140,58
HR
0,6200
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4414/000-2017
1.401,10
| 1 - MÃO DE OBRA . E RETIFICAR SEDE DOS PINOS, BUCHAS E SUBSTITUIR RETENTORES, PINOS BUCHAS E |
| CALÇOS - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS |
1.401,10
HR
6,0500
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4419/000-2017
75,46
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE ROLAMENTO POLIA CORREIA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
75,46
HR
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4421/000-2017
452,76
1 - MANUTENÇÃO ELETRICA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
452,76
HR
6,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4423/000-2017
1.909,14
1 - SERVIÇO. DE RECUPERAR 2 EIXOS
271,66
HR
3,6000
75,46
2 - SV DE FAZER EMBUCHAMENTO
452,77
HR
6,0000
75,46
3 - SV REVISÃO 02 CUBOS DIANTEIROS
181,11
HR
2,4000
75,46
4 - SV TROCA LONA DE FREIO
166,02
HR
2,2000
75,46
5 - SV DE REVISÃO 02 CUBOS TRASEIROS
181,11
HR
2,4000
75,46
6 - SV TROCA DOS PARAFUSOS RODA TRAS. LD
75,47
HR
1,0000
75,47
7 - SV TROCA DE 02 CATRACAS FREIO TRAS.
98,10
HR
1,3000
75,46
8 - SV TROCA PALHETA E MANIVELA DE VIDRO
75,47
HR
1,0000
75,47
9 - SV TROCA DE 02 CUICAS FREO TRAS.
158,47
HR
2,1000
75,46
10 - SV DE ALINHAMENTO
181,11
HR
2,4000
75,46
11 - SV DE ALINHAR VOLANTE - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
67,85
HR
0,9000
75,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
13
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4427/000-2017
339,57
1 - MANUTENÇÃO ELETRICA - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
339,57
HR
4,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4429/000-2017
479,13
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO CAPINZAL PARA GARAGEM - VALMET 68 TRATOR COM ROLO - SERV. |
| MUNICIPAIS |
479,13
KM
55,0000
8,71
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
218
1930/002-2017
10.872,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO |
| DAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
10.872,00
HM2
12,0000
906,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
218
1930/003-2017
10.872,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO |
| DAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
10.872,00
HM2
12,0000
906,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
218
3281/001-2017
9.800,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
9.800,00
HR
70,0000
140,00
384/2017
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
3425/000-2017
8.880,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
8.880,00
SV
150,0000
59,20
3719/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
218
4305/000-2017
250,00
| 1 - MANUTENÇAO DE GERADOR. Manutenção mecanica e parte eletrica - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO |
| 4T - SERV. MUNICIPAIS |
250,00
SV
1,0000
250,00
3719/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
218
4306/000-2017
700,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA . Troca de filtros, limpeza do carburador e reparo do retratil - |
| MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS |
700,00
SV
1,0000
700,00
3719/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
218
4307/000-2017
450,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA . Troca de filtros, limpeza de tanque e limpeza do carburador - |
| MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUSQVARNA 61 - SERV. MUNICIPAIS |
450,00
SV
1,0000
450,00
3719/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
218
4308/000-2017
225,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR . REPARO COMPLETO - MANUTENÇÃO DO MARTELO DEWALT |
| D25960KB2 - SERV. MUNICIPAIS |
225,00
UN
1,0000
225,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
239
115/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
239
237/003-2017
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO |
| MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - DES. AGRÁRIO |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
239
1625/002-2017
50,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
13
Vl. Liquidado
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
24,00
SV
1,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - DES. AGRÁRIO |
26,00
SV
1,0000
26,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
1973/000-2017
221,23
1 - MÃO DE OBRA
150,37
HR
2,4400
61,63
| 2 - LIMPEZA SISTEMA FREIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA, PARA O VEÍCULO |
| VOLKSWAGEM SANTANA CDV 1347 - VALOR COM DESCONTO: R$ 221,23 - DES. AGRÁRIO |
70,86
HR
1,1500
61,62
1893/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
14.849.878/0001-00
239
2898/000-2017
1.100,00
1 - DESCARBONIZAÇAO DE ROÇADEIRA
600,00
SV
10,0000
60,00
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA
400,00
SV
10,0000
40,00
3 - MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ENGRENAGEM - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS - DES. AGRÁRIO
100,00
SV
5,0000
20,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
3246/000-2017
388,78
| 1 - SERVIÇO DE REPARO MANGUEIRA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW |
| HOLLAND - PLACA DBA 9467 - VALOR COM DESCONTO: R$ 388,78 - DES. AGRÁRIO |
388,78
HR
1,6700
232,80
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
242
4598/001-2017
358,38
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
358,38
CM/CO
81,2700
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
288
4319/002-2017
900,00
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
900,00
CM/CO
204,0800
4,41
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/008-2017
64.782,39
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE |
64.782,39
1,0000
64.782,39
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
6582/000-2017
800,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS E ESF - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
800,00
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/007-2017
450.000,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO |
| SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE |
450.000,00
1,0000
450.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/007-2017 - 01
-114.782,39
| 1 - Anulação da Nota nº 339/7-2017 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E |
| FINANÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
-114.782,39
1,0000
-114.782,39
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
394
342/005-2017
9.400,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER A APAE - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014 - |
| RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE |
9.400,00
1,0000
9.400,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4400/002-2017
235,60
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
235,60
CM/CO
53,4200
4,41
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
13
Vl. Liquidado
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4599/001-2017
175,70
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
175,70
CM/CO
39,8400
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
709
4337/002-2017
808,20
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
808,20
CM/CO
183,2700
4,41
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/004-2017
255,00
| 1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - |
| CENTRO DA JUVENTUDE - 05/04 A 04/05/2017 - ASSISTÊNCIA |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
714
434/003-2017
75,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
48,00
SV
2,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA |
27,00
SV
1,0000
27,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/003-2017
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO |
| PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - 01/04/2017 À 30/04/2017 - |
| ASSISTÊNCIA |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/004-2017
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO |
| PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - 01/03/2017 À 31/03/2017 - |
| ASSISTÊNCIA |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
714
1038/001-2017
28.106,19
| 1 - CONFECÇÃO. DE FECHAMENTO LATERAL EM GRADES NO CCI. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - |
| ASSISTÊNCIA |
28.106,19
SV
1,0000
28.106,19
163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1397/004-2017
3.300,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
| DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DO IDOSO DUILIO ALVES - 01/04 A 30/04/2017 |
| - ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
2986/000-2017
122,50
1 - RODIZIO. PNEU
19,60
HR
0,3200
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,63
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
| 4 - CAMBAGEM. LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACAS FRM 4136 DE USO DO |
| PROGRAMA VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - R$ 122,50 - ASSISTÊNCIA |
48,99
HR
0,8000
61,61
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
13
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
2987/000-2017
123,24
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE MAÇANETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACAS |
| FRM 4136 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - R$ 123,24 - ASSISTÊNCIA |
123,24
HR
2,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
2989/000-2017
61,37
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACAS BRZ 7719 DE USO DO |
| PROGRAMA VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - R$ 61,37 - ASSISTÊNCIA |
61,37
HR
1,0000
61,37
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
721
3931/000-2017
70,00
| 1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
| baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, |
| mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a |
| orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o |
| fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia |
| Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão |
| de obra. - PARA ATENDER O CCI - ASSISTÊNCIA |
70,00
SV
1,0000
70,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
731
3015/001-2017
787,66
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - 14/12 A 31/12/16 - ASSISTÊNCIA |
787,66
SV
0,5700
1.390,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
724
3103/000-2017
660,56
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO
250,10
HR
7,4700
33,48
3 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E TROCA HOMOCINÉTICA
250,43
HR
7,4800
33,48
| 4 - MÃO DE OBRA. TROCA DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE |
| USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 660,56 - |
| ASSISTÊNCIA |
99,77
HR
2,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
739
3107/000-2017
252,73
1 - LIMPEZA. DE BICO
39,21
HR
0,6400
61,38
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
184,12
HR
3,0000
61,37
| 3 - LIMPEZA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DO CENTRO |
| DE CAPACITAÇÃO - VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 252,73 - ASSISTÊNCIA |
29,40
HR
0,4800
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
724
3377/000-2017
147,24
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE CILINDRO DO PEDAL
122,74
HR
2,0000
61,37
| 2 - SANGRIA. DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACAS BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - |
| VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 147,24 - ASSISTÊNCIA |
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
724
3378/000-2017
268,13
| 1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE V6 PLACA DJP |
| 3021 DE USO DESTA SECRETARIA - 51% DE DESCONTO - R$ 268,13 - ASSISTÊNCIA |
268,13
HR
3,6000
74,48
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
739
3932/000-2017
140,00
| 1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
| baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, |
| mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a |
| orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o |
| fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia |
| Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão |
| de obra. - PARA ATENDER O CENTRO DE JUVENTUDE E CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA |
140,00
SV
2,0000
70,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
759
2980/000-2017
200,21
| 1 - MÃO DE OBRA. FREIO E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACAS EHE 7300 DE USO |
| DO CONSELHO TUTELAR - 73% DE DESCONTO - R$ 200,21 - FMDCA |
200,21
HR
5,9800
33,48
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/004-2017
2.730,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
13
Vl. Liquidado
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/04 A 30/04/2017 - |
| CULTURA |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
811
428/001-2017
24,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - CULTURA |
24,00
SV
1,0000
24,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
3095/000-2017
2.426,98
| 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - CONFORME EDITAL - SERVIÇO A SER UTILIZADO NO |
| ESPETÁCULO SOB A PELE DO GRUPO T. F. STYLE CIA DE DANÇA QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 E 12 DE |
| MARÇO NO AUDITÓRIO GABI BERTELLI - CULTURA |
2.426,98
CJ
1,0000
2.426,98
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
3096/000-2017
2.426,98
| 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - TEATRO - CONFORME EDITAL - SERV. A SER UTILIZADO NO |
| ESPETÁCULO O MISTÉRIO DO SAPATO DESAPARECIDO, EM CIRCULAÇÃO PELO PROAC QUE ACONTECERÁ NO |
| DIA 11 DE MARÇO NO CEU DAS ARTES VILA NOVA - CULTURA |
2.426,98
CJ
1,0000
2.426,98
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
3108/001-2017
10.720,22
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - REF. PERÍODO DE 16/03 A 15/04 - CULTURA |
10.720,22
SV
1,0000
10.720,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
811
3165/000-2017
340,49
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO
60,26
HR
1,8000
33,48
| 5 - MÃO DE OBRA . E SERVIÇO DAS FECHADURAS - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO - |
| PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO 2208-1 - CULTURA |
99,44
HR
2,9700
33,48
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
815
4398/002-2017
561,24
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
561,24
CM/CO
127,2700
4,41
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
4450/000-2017
2.892,40
1 - GRADE DE PROTEÇÃO 1,40 x 2,50 - CONFORME EDITAL
990,00
UN
200,0000
4,95
| 2 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TELESCÓPICA 2,00 x 1,00m - SERVIÇO A SER UTILIZADO NO |
| ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - |
| CULTURA |
1.902,40
UN
32,0000
59,45
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
4451/000-2017
4.935,80
1 - PROJEÇÃO SIMPLES DE 150"
2.300,76
CJ
2,0000
1.150,38
| 2 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - SERVIÇO A SER UTILIZADO NO ESPETÁCULO PAIXÃO |
| DE CRISTO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA |
2.635,04
UN
2,0000
1.317,52
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
4452/000-2017
14.173,56
1 - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - CONFORME EDITAL
7.378,02
CJ
2,0000
3.689,01
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
13
Vl. Liquidado
| 2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL - SERVIÇO A SER UTILIZADO NO ESPETÁCULO |
| PAIXÃO DE CRISTO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA |
6.795,54
CJ
2,0000
3.397,77
587/2017
Pregão Presencial
FABIO PEREIRA DA SILVA 22446830870
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.665.206/0001-08
811
4456/000-2017
592,00
| 1 - Serviços de sonorização em propaganda volante (carro) na cidade de Registro/SP para divulgação dos |
| eventos, propagandas, ações e campanhas institucionais da Prefeitura. O carro deverá conter no minimo 2 |
| (duas) caixas de som com 3 vias e um amplificador 100 watts rms por canal. A gravação do spot e da mídia |
| será de responsabilidade da contratada desde que solicitado o minio de 12 (doze horas) de serviço por spot, e |
| esta deverá ser entregue no prazo de no máximo 02 (dois) dias a Secretaria requisitante para aprovação, que |
| deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias. caso a contratação seja abaixo de 12 (doze) horas, a gravação spot e |
| da mídia ficará sob responsabilidade da Prefeitura. - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA O |
| EVENTO PAIXÃO DE CRISTO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA PRAÇA DOS |
| EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA |
592,00
HR
16,0000
37,00
10244/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
4457/000-2017
1.024,62
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART
610,84
DIÁRI
4,0000
152,71
| 2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - SANITÁRIOS QUIMICOS SEREM UTILIZADOS PARA O EVENTO |
| PAIXÃO DE CRISTO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - |
| CULTURA |
413,78
DIÁRI
2,0000
206,89
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
4458/000-2017
3.096,00
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas |
| noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. |
1.896,00
DIÁRI
12,0000
158,00
| 2 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas |
| por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da |
| semana. |
549,00
DIÁRI
3,0000
183,00
| 3 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas |
| por até 12 (doze) horas noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da |
| semana. - SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA O EVENTO PAIXÃO DE CRISTO, |
| QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA |
651,00
DIÁRI
3,0000
217,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/004-2017
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/04 A 30/04/2017 - |
| ESPORTES |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/002-2017
3.083,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - CONTRATAÇÃO |
| DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS ESPORTIVAS PARA A MOBILIDADE JUDÔ - ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.498,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
841
4596/001-2017
234,90
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal |
234,90
CM/CO
53,2700
4,41
10244/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
4639/000-2017
512,31
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART
305,42
DIÁRI
2,0000
152,71
| 2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE CICLISMO, EM 30/04/2017, A |
| PARTIR DAS 07h00, LOCAL: CONDOMÍNIO BLUE - ESPORTES |
206,89
DIÁRI
1,0000
206,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 03/07/2017 ATÉ 03/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
13
Vl. Liquidado
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
843
3138/002-2017
9.470,70
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ESPORTES |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
849
3380/000-2017
1.000,00
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - PARA UTILIZAÇÃO NA |
| SECRETARIA - ESPORTES |
1.000,00
SV
5.000,0000
0,20
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 4 de Julho de 2017.
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